Tercera auditoría interna con resultado positivo en DAFAS
Durante los pasados 20 y 21 de enero se desarrolló con modalidad 100% virtual, desde la sede central de Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS) en Santa Rosa, La Pampa y de acuerdo al protocolo de la Unidad de Gestión de Calidad de ALEA (UGC), la tercera Auditoría Interna de implementación del Sistema de Gestión de Calidad conforme al Referencial ALEA IRAM N°19.
Participaron por DAFAS, los responsables de los diversos procesos y por la UGC de ALEA, el Ing. Rodrigo Moreno, Auditor Líder, junto a Ricardo Rodríguez, integrante del equipo auditor, ambos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza.
El objetivo de la auditoría fue determinar el grado de conformidad y eficacia del sistema de gestión de DAFAS, respecto a los requisitos del Referencial IRAM N° 19 que involucran los mapas de procesos, procedimientos, instructivos, registros propios y los requisitos explícitos e implícitos de los clientes.
Asimismo, de acuerdo al alcance establecido por las autoridades del Instituto de Seguridad Social se incluyeron Captura de apuestas, sorteos y pagos de premios de juegos lotéricos, Fiscalización, Atención al cliente y partes interesadas, Gestión económica financiera, Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente y Comercialización a través de puntos de venta oficiales.
Finalizada la auditoría, las autoridades de DAFAS, recibieron de parte de parte de las conclusiones del equipo auditor, que informaron con satisfacción y compartimos aquí: “El sistema de gestión es incipiente y crece dentro del organismo. Gracias al compromiso y trabajo de las distintas áreas, la auditoría se realizó satisfactoriamente, tal como se había planeado. Es necesario trabajar sobre las observaciones recibidas y, una vez resueltos los hallazgos del presente informe, el sistema de gestión estará en condiciones de recibir una auditoría de tercera parte para lograr la certificación”.
